Modificación en Masa de Datos de Pago, Datos de Reclamación y Otros Datos en Deudores y Acreedores

Una vez efectuado el registro en un código bien sea Deudor o Acreedor y se requiere realizar una modificación a N cantidad de documentos en los campos texto, asignación, fecha, condiciones, bloqueo, días de pago, entre otros, se procede a realizarlo en forma masiva y así invertir tu tiempo eficientemente.

Tomamos como ejemplo la modificación del campo de asignación para un Deudor con cierta cantidad de documentos para ello se ingresa a la Tx-code FBL5N

Configuración de Feriados en Calendarios SAP HCM

Para configurar días festivos en el calendario de Personal en SAP Módulo HCM se deben seguir los siguientes pasos: En este caso configuraremos el 04.07.2014 para un calendario de una region del País.

Legacy System Migration Workbench (LSMW)

Esta herramienta sirve para realizar la carga de datos masiva y usted lo puede aplicar en cualquier módulo SAP.

¿Cómo saber la transacción asociada a un programa Z?

Cuando queremos saber que transacción hemos asociado a un programa Z debemos seguir estos sencillos pasos:

• Ir a la tabla TSTC a través de la tx SE16

¿Qué hacer cuando intentamos modificar un programa por la SE38 y no se habilita la pantalla en blanco?

En algunas ocasiones nos encontramos con programas que al intentar modificarlo nos muestra la pantalla en fondo azul, como se visualiza en la siguiente imagen:

Creación de Condición de Pago

Para la creación de una condición de pago tanto para acreedores como para deudores se realiza a través de la Tx-code OBB8.

Para éste caso se creará condición de pago para acreedores.-

Error en Contabilización de Depreciación

Al momento de realizar la contabilización del gasto de depreciación para un periodo determinado y luego de ejecutar la Tx-code AFAB el gasto no fue contabilizado debido que al momento de efectuar el proceso el periodo se encontraba cerrado.

Modificar la descripción de un elemento de datos estándar SAP

Si necesitamos modificar la descripción de un elemento de datos estándar de SAP debemos realizar estos sencillos pasos:

1.- Ir a la transacción CMOD

Inclusión de cuenta contable a la Tx-code FBCJ

Para ser más claros y específicos plantemos el siguiente caso:

Dentro de la compañía se requiere la creación de  "Cuenta por Cobrar Seguros Vales", la cual es procesada por el personal de caja a través de la Tx-code FBCJ, como es una cuenta nueva ésta debe ser incluida dentro del Libro de Caja, para ello se procede a efectuar los siguientes pasos:

1.- Se ingresa a la Tx-code FBCJC2 y se valida que tipo de operación contable libro de caja se encuentran existentes para determinar cuál es la que corresponde para ésta nueva cuenta contable.

Configuración de una Cuenta Mayor Especial (CME)

Las cuentas de mayor especial son cuentas identificadas o utilizadas a través de indicadores. La función de una cuenta de mayor especial es permitir contabilizar en cuentas auxiliares de deudores o de acreedores y no contabilizar directamente en los códigos o cuentas de los mismos.

Para ser más claro y más entendible el proceso de la configuración de los llamados indicadores CME, a continuación se muestra el paso a paso a través del siguiente ejemplo:

5 Variables de sistemas SY más usadas por un programador ABAP

Las variables SY son aquellas que no son necesarias declarar en nuestro programa ya que estas son variables internas de SAP las cuales se almacenan en memoria durante la ejecución de cualquier programa.

Las variables más usadas en la programación ABAP son:

Las ctas. dif.T/C para la cta. XXXXXXXXXX mon. USD no están completas

Comúnmente al crear en SAP una cuenta nueva como banco propio en moneda extranjera, al momento de realizar compensaciones de forma manual a la nueva cuenta a través de la Tx F-03, el sistema le mostrará al usuario el siguiente mensaje "Las ctas. dif.T/C para la cta. 1234567890 mon. USD no están completas", éste mensaje indica que toda cuenta de balance que posea una moneda distinta a la moneda de su sociedad debe ser valorada, y ésta valoración se realiza a través de la Tx OB09, para así completar su configuración.

Problema al enviar correo electrónico a distintos destinatarios con archivo .CSV adjunto

Cuando creamos programas en SAP que envían correos electrónicos con archivo adjunto .CSV, en algunos casos el usuario que recibe el correo en el archivo adjunto no se visualiza separado por columnas, sino que se muestra como un archivo plano, donde el usuario se ve en la necesidad de manipular el archivo para obtener el formato que requiere, separarando las columnas y permitiendole visualizar la información estructurada de forma clara y organizada. Para esto les traemos la solución, donde al usuario final se le agilizará el proceso de análisis y ahorro de tiempo.